根据市审计局工作组对我委进行的《2018年至2020年舟山市本级公共卫生服务资金使用管理情况专项》审计和出具的《专项审计调查报告》（舟审责调报﹝2021﹞11号）。我委高度重视，对照有关问题，落实整改责任，积极采取措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

一、 审计反映问题

部分项目资金管理使用不够严格、资金使用绩效考核不够重视、公共卫生工作存在薄弱环节方面等3方面7个问题。

二、 审计建议

（一）规范公共卫生服务项目资金管理。

（二）提升公共卫生项目质量。

三、 采取的措施及整改结果

市卫健委对审计问题整改落实进行了专题工作布置，目前，审计要求整改的3方面7个问题已落实整改并持续整改中。

（一）部分项目资金管理使用不够严格

1.基本公共卫生服务资金支出存在一定随意性。

2020年2月，新城社区卫生服务中心出台《新城社区卫生服务中心基本公共卫生专项资金管理制度》，明确上述人员、耗材等各项支出按支出金额的50%列支“基本公共卫生服务资金”。

2.签约服务费管理经费支出不够规范。

市卫健委已修订《舟山市家庭医生签约服务绩效考核实施办法》，明确基层医疗卫生机构经考核后获得的签约服务费（包括奖励经费）70%以上归签约团队所有，剩余部分在机构内再分配时，管理人员所得比例不超过30%。机构管理人员平均所得的签约服务费不得高于机构内签约团队的平均水平。

3.公共卫生服务物品管理不够规范。

市疾控中心认真研究部署整改工作，落实整改责任，并以整改为契机，深入分析问题原因，建立健全长效机制。市疾控中心已盘点全部公共卫生服务物品，完善专项物资出入库登记簿，并建立财务账和实物账的定期核对机制。

（二）资金使用绩效考核不够重视

2021年12月27日市卫健委修订并印发了《舟山市疾病预防控制中心绩效考核细则（2021版）》，并将其中：涉及资金使用管理的子项“财物管理”赋分提高到80分，比例提高到8%。修订后的绩效考核指标，结合了疾控工作最新工作要求，突出了疾控工作目标及绩效，更加具有针对性与可操作性。并于2022年1月5日对疾控中心进行了现场绩效考核。

（三）公共卫生工作存在薄弱环节

1.慢性病管理规范率指标低。

市卫健委积极对接市大数据、市财政和县区卫健局，采取市县共同负担信息化建设费用筹措经费，电子健康档案信息化项目得以立项，质控系统第一时间上线应用，对89万居民近300万条公卫服务项目进行质量检查和警示提醒，促进各项服务日趋规范。

2.责任医生签约服务工作不规范。

完成了与市民卡、死亡人口数据库和体检系统的对接，杜绝系统中死亡后仍处于签约状态。

市卫健委已制定《舟山市卫生健康委员会办公室关于一进步规范家庭医生签约服务解约流程的通知》。

3.个别公共卫生服务免费项目违规收费。

新城社区卫生服务中心加强组织领导，提高管理能力。收到审计反馈意见后，中心领导十分重视，第一时间召集相关部门人员召开会议研究讨论，分析问题产生根源，明确整改内容、整改目标、责任人、整改时限。

落实免费服务，及时退还费用。由预防保健科牵头，对2018年至2021年6月的减免费用收费及时进行退费，并向居民做好解释工作。从2018年至2021年6月共收取该类费用702.9元，2021年审计前已退回582元，整改期间退回67.9元，其中一笔10元因对方无法取得联系，无法完成退款，截至目前已全部完成退费692.9元。同时进行进一步自查，2021年7月起无免费项目收费发生。

加快系统改造，根源上解决问题。针对信息化问题，多次召集HIS开发公司、信息人员进行讨论，研究系统改造方案。根据中心医疗业务流程，将免费项目金额设置为不可写状态，杜绝医生操作失误。2021年9月系统改造正式完成，并通过多次数据分析，均未发现免费项目收费情况，从信息化根源解决问题。

                                                                                                                               舟山市卫生健康委员会

                                                                                                                                   2022年2月23日